Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001543
Monto de la Factura
₲ 3.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.993.444
Retención DNCP
₲ 11.210
Retención IVA
₲ 86.673
Retención Renta
₲ 86.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12021-20-189668
Monto Contrato
₲ 22.290.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.168.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.168.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378160
Nombre de la Licitación
CD Nº 01/2020 Adquisición de útiles de oficina y papelería con criterio de sustentabilidad para el MITIC - Plurianual 2020 - 2021
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC