Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 3.370.718
Nro. Solicitud de Transferencia
188373
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.174.971
Retención DNCP
₲ 11.889
Retención IVA
₲ 91.929
Retención Renta
₲ 91.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
06/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-158379
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.886.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.886.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial