Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007527
Monto de la Factura
₲ 16.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189311
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.343.995
Retención DNCP
₲ 57.459
Retención IVA
₲ 444.273
Retención Renta
₲ 444.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
15/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-164711
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.132.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.132.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352934
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial