Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190731
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.934.909
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGDALENA SOSA CACERES
RUC
4681333-0
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-159996
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.934.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.934.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA DE ORGANIZACION Y METODO PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial