Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001210
Monto de la Factura
₲ 1.403.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.334.227
Retención DNCP
₲ 5.000
Retención IVA
₲ 38.264
Retención Renta
₲ 25.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD N°16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-148153
Monto Contrato
₲ 12.700.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.094.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.077.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios para Cocina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve