Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 5.027.268
Nro. Solicitud de Transferencia
120964
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.840
Retención DNCP
₲ 17.916
Retención IVA
₲ 137.108
Retención Renta
₲ 91.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
CD N° 08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-144498
Monto Contrato
₲ 147.381.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.687.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.157.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332821
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve