Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170493
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.108.611
Retención DNCP
₲ 47.753
Retención IVA
Retención Renta
₲ 243.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-132188
Monto Contrato
₲ 30.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.083.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.714.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304555
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios para Oficinas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas