Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5846
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-112789
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289045
Nombre de la Licitación
CD N°38/2015 PARA EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas