Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000879
Monto de la Factura
₲ 52.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.140.346
Retención DNCP
₲ 184.018
Retención IVA
₲ 1.422.818
Retención Renta
₲ 1.422.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
1788
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215164
Monto Contrato
₲ 52.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.140.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.140.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414435
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFÍA DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas