Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002623
Monto de la Factura
₲ 40.123.720
Nro. Solicitud de Transferencia
210566
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.758.245
Retención DNCP
₲ 141.527
Retención IVA
₲ 1.094.283
Retención Renta
₲ 1.094.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222500
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.968.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.932.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417087
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL Y SEDE CAACUPE DE LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales