Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006578
Monto de la Factura
₲ 7.411.083
Nro. Solicitud de Transferencia
181917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.980.702
Retención DNCP
₲ 26.141
Retención IVA
₲ 202.120
Retención Renta
₲ 202.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
1813/1816
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219129
Monto Contrato
₲ 41.633.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.203.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.215.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas