Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004513
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124256
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.728
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
₲ 31.091
Retención Renta
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211729
Monto Contrato
₲ 18.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.467.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.467.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403151
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales