Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000856
Monto de la Factura
₲ 30.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142094
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.272.962
Retención DNCP
₲ 113.562
Retención IVA
₲ 439.029
Retención Renta
₲ 878.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218232
Monto Contrato
₲ 30.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.272.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.272.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416490
Nombre de la Licitación
Adquisición de anestesias y otros productos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia