Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0267405
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17940
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.360
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 42.240
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
1807/09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218712
Monto Contrato
₲ 70.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.048.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.296.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas