Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0268583
Monto de la Factura
₲ 11.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17940
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.823.954
Retención DNCP
₲ 40.662
Retención IVA
₲ 314.400
Retención Renta
₲ 314.400
Multa
₲ 34.584
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
1807/09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218712
Monto Contrato
₲ 70.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.048.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.296.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas