Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36029
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.526
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224518
Monto Contrato
₲ 47.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.795.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.718.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418130
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la FOUNA-Plurianual 2022-2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia