Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007253
Monto de la Factura
₲ 19.470.194
Nro. Solicitud de Transferencia
162085
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.791.658
Retención DNCP
₲ 75.544
Retención IVA
Retención Renta
₲ 584.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219410
Monto Contrato
₲ 33.303.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.441.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.142.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales bibliográficos impresos y electrónicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia