Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000230
Monto de la Factura
₲ 132.841.854
Nro. Solicitud de Transferencia
160053
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.657.749
Retención DNCP
₲ 490.882
Retención IVA
₲ 1.897.741
Retención Renta
₲ 3.795.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
1806
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217997
Monto Contrato
₲ 132.841.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.657.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.657.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE NUTRICIÓN PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas