Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005657
Monto de la Factura
₲ 4.258.425
Nro. Solicitud de Transferencia
91148
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.007.370
Retención DNCP
₲ 15.021
Retención IVA
₲ 116.139
Retención Renta
₲ 116.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214644
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.231.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.194.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408038
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias