Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005302
Monto de la Factura
₲ 27.365.125
Nro. Solicitud de Transferencia
180256
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.751.825
Retención DNCP
₲ 96.524
Retención IVA
₲ 746.322
Retención Renta
₲ 746.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214644
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.231.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.194.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408038
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias