Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030766
Monto de la Factura
₲ 14.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208393
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.676.784
Retención DNCP
₲ 51.216
Retención IVA
₲ 396.000
Retención Renta
₲ 396.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
1849-2918
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221610
Monto Contrato
₲ 17.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.949.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.949.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas