Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002488
Monto de la Factura
₲ 4.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79601
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.370.543
Retención DNCP
₲ 16.367
Retención IVA
₲ 126.545
Retención Renta
₲ 126.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
1756-1765
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212569
Monto Contrato
₲ 46.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.705.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.705.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407912
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas