Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092439
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208409
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
1819
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221670
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.477.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.477.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS DE PRESION PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas