Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001551
Monto de la Factura
₲ 11.410.560
Nro. Solicitud de Transferencia
52952
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.856
Retención DNCP
₲ 40.248
Retención IVA
₲ 311.197
Retención Renta
₲ 311.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216978
Monto Contrato
₲ 32.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.296.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.431.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416194
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Higiénico para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas