Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001122
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215994
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.406.000
Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
038/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223236
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.406.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.406.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420757
Nombre de la Licitación
Compra de Equipos Audiovisuales para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura