Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 19.228.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104893
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.094.892
Retención DNCP
₲ 67.824
Retención IVA
₲ 524.414
Retención Renta
₲ 524.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
000068
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224392
Monto Contrato
₲ 30.378.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.996.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.368.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408275
Nombre de la Licitación
LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/22 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO DEL CEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado