Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 585.574
Nro. Solicitud de Transferencia
107166
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.753
Retención DNCP
₲ 2.045
Retención IVA
₲ 15.971
Retención Renta
₲ 21.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
000068
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224392
Monto Contrato
₲ 30.378.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.996.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.368.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408275
Nombre de la Licitación
LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/22 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO DEL CEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado