Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004733
Monto de la Factura
₲ 73.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216488
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.289.177
Retención DNCP
₲ 259.713
Retención IVA
₲ 2.008.091
Retención Renta
₲ 2.008.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
039/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223235
Monto Contrato
₲ 119.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.358.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.680.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420757
Nombre de la Licitación
Compra de Equipos Audiovisuales para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura