Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128869
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.764
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
018/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220150
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.387.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.387.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419082
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud