Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008552
Monto de la Factura
₲ 79.992.750
Nro. Solicitud de Transferencia
159679
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.276.814
Retención DNCP
₲ 282.157
Retención IVA
₲ 2.181.621
Retención Renta
₲ 2.181.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218131
Monto Contrato
₲ 91.217.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.464.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.812.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales