Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055508
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.453.080
Retención DNCP
₲ 27.936
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 216.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
004/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212554
Monto Contrato
₲ 60.472.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.959.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.907.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413199
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura