Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010918
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137378
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.084.136
Retención DNCP
₲ 15.308
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 118.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
010/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216003
Monto Contrato
₲ 4.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.084.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.084.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Maquinas para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura