Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002844
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.997
Retención DNCP
₲ 1.675
Retención IVA
₲ 12.955
Retención Renta
₲ 12.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217056
Monto Contrato
₲ 475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407654
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO