Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 7.300.322
Nro. Solicitud de Transferencia
72006
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.869.934
Retención DNCP
₲ 25.750
Retención IVA
₲ 199.100
Retención Renta
₲ 199.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIRMIA CARMEN LEDESMA DE GONZALEZ
RUC
583157-1
Número de Contrato
000067
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223527
Monto Contrato
₲ 7.300.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.869.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.869.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408275
Nombre de la Licitación
LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/22 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO DEL CEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado