Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010507
Monto de la Factura
₲ 3.088.500
Nro. Solicitud de Transferencia
181284
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.937.107
Retención DNCP
₲ 11.006
Retención IVA
₲ 84.232
Retención Renta
₲ 56.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-140745
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.447.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.447.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321568
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico