Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002923
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141596
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.360.716
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Multa
₲ 13.800
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-143352
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.360.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.360.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico