Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 10.750.422
Nro. Solicitud de Transferencia
129528
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.223.456
Retención DNCP
₲ 38.311
Retención IVA
₲ 293.193
Retención Renta
₲ 195.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-143031
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.800.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.800.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico