Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 11.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185967
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.044.097
Retención DNCP
₲ 41.357
Retención IVA
₲ 319.773
Retención Renta
₲ 319.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-143384
Monto Contrato
₲ 70.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.583.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.583.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331685
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico