Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 8.793.750
Nro. Solicitud de Transferencia
161685
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.362.696
Retención DNCP
₲ 31.338
Retención IVA
₲ 239.830
Retención Renta
₲ 159.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-143384
Monto Contrato
₲ 70.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.583.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.583.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331685
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico