Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 5.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42995
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.522.049
Retención DNCP
₲ 20.679
Retención IVA
₲ 159.886
Retención Renta
₲ 159.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-143384
Monto Contrato
₲ 70.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.583.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.583.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331685
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico