Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003804
Monto de la Factura
₲ 10.287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91599
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.782.750
Retención DNCP
₲ 36.659
Retención IVA
₲ 280.555
Retención Renta
₲ 187.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-136574
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.497.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.497.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308408
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES TRANSFORMADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico