Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015241
Monto de la Factura
₲ 83.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159128
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.787.374
Retención DNCP
₲ 298.989
Retención IVA
₲ 2.288.182
Retención Renta
₲ 1.525.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
37244
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-146473
Monto Contrato
₲ 97.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.072.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.072.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL MP
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico