Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013476
Monto de la Factura
₲ 8.575.200
Nro. Solicitud de Transferencia
181281
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.154.859
Retención DNCP
₲ 30.559
Retención IVA
₲ 233.869
Retención Renta
₲ 155.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-135279
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.607.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.607.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFE EN MAQUINA - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico