Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015175
Monto de la Factura
₲ 10.187.700
Nro. Solicitud de Transferencia
61267
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.688.317
Retención DNCP
₲ 36.305
Retención IVA
₲ 277.847
Retención Renta
₲ 185.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-135279
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.607.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.607.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFE EN MAQUINA - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico