Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20198
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
37559
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-152144
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico