Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 69.644.612
Nro. Solicitud de Transferencia
181962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.538.745
Retención DNCP
₲ 245.656
Retención IVA
₲ 1.899.398
Retención Renta
₲ 1.899.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-219592
Monto Contrato
₲ 88.644.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.418.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.418.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407473
Nombre de la Licitación
Ampliación de red eléctrica
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu