Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070783
Monto de la Factura
₲ 8.409.148
Nro. Solicitud de Transferencia
205013
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.913.390
Retención DNCP
₲ 29.662
Retención IVA
₲ 229.341
Retención Renta
₲ 229.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-222701
Monto Contrato
₲ 29.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.585.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.384.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420642
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner segundo llamado
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu