Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076348
Monto de la Factura
₲ 18.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86370
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.135.496
Retención DNCP
₲ 64.228
Retención IVA
₲ 496.609
Retención Renta
₲ 496.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-214241
Monto Contrato
₲ 18.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.135.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.135.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406690
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu