Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000252
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.198.441
Retención DNCP
₲ 41.975
Retención IVA
₲ 324.545
Retención Renta
₲ 324.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR DAVID CASARES
RUC
8113354-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-210463
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.051.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.301.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393860
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRUEBAS Y EVALUACIÓN EN TI
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores