Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021750
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64962
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.651
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-153517
Monto Contrato
₲ 38.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.170.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.170.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340920
Nombre de la Licitación
Adquisición de bidones de agua
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer